清城區2015年度財政決算草案報告

發表時間： 2016-09-12 09:00 來源：清城區財政局 　　

 

清城區2015年度財政決算草案報告

 

——2016年8月25日在清遠市清城區第七屆

人民代表大會常務委員會第四十八次會議上

清城區財政局局長 謝宇輝 

 

主任、各位副主任、各位委員：

    受區人民政府委托，現將我區2015年度財政決算草案報告如下，請予審查。

一、2015年預算執行情況

2015年，在區委、區政府正確領導和區人大、區政協的監督指導下，區財政部門切實執行區七屆人大五次會議通過的各項預算，沉著應對結構性減稅和經濟下行帶來的挑戰考驗，主動拓寬財源基礎，激活財政資金活力，提升資金使用績效水平，著力增強財政運行的協調性和可持續性，全力保障經濟和社會各項事業發展，預算執行情況平穩。

（一）2015年度公共財政預算收入情況

清城區全年組織公共財政預算總收入399,470萬元，包括：

1.本級公共財政預算收入完成152,903萬元；

    2.上級補助收入完成149,368萬元；

3.上年結余69,155萬元;

4.政府性基金調入到一般公共預算8,816萬元，政府性基金轉列一般公共預算收入9,762萬元;

5.地方政府債券轉貸收入（置換債券）9,466萬元。

（二）2015年度區本級公共財政預算收入執行情況

2015年度，清城區本級公共財政預算收入累計完成152,903萬元，同比增收3,663萬元，增長2.45%，完成調整年初預算任務后的100.00%，其中：稅收收入完成96,363萬元，同比增收3,603萬元，增長3.88%；非稅收入完成56,540萬元，同比增收60萬元，增長0.11%，非稅收入占公共預算收入總額比重為36.98%。各稅種及非稅入庫情況：

1.增值稅完成9,739萬元，增長10.86%；

2.營業稅完成24,488萬元，下降3.14%；

3.個人所得稅完成3,358萬元，增長16.31%；

4.土地增值稅完成10,089萬元，下降13.38%；

5.企業所得稅完成6,958萬元，增長0.87%；

6.城市維護建設稅完成6,821萬元，增長4.03%；

7.車船稅完成2,233萬元，增長13.58%；

8.房產稅完成3,942萬元，增長1.91%；

9.資源稅完成233萬元，下降9.34%；

10.城鎮土地使用稅完成4,457萬元，下降4.11%；

11.印花稅完成1,627萬元，下降18.69%；

12.耕地占用稅完成8,158萬元，增長2.3倍；

13.契稅完成14,260萬元，下降7.96%；

14.行政事業性收費收入完成6,762萬元，下降30.29%；教育費附加收入完成3,154萬元，增長3.58%；罰沒收入完成9,751萬元，增長25.01%；其他收入完成34,000萬元，增長1.47%，主要是社區衛生院業務收入和機關事業單位其他收入。

（三）2015年度公共財政預算支出執行情況

2015年清城區一般公共預算總支出完成399,470萬元，其中：本級一般公共預算支出累計完成310,225萬元，同比增支63,674萬元，增長25.83%；上解上級支出8,903萬元；地方政府債券轉貸還本支出8,750萬元；結轉下年支出71,592萬元。主要項目完成情況如下：

1.一般公共服務支出完成32,840萬元，同比增支641萬元，增長1.99%；

2.公共安全支出完成29,543萬元，同比增支2,939萬元，增長11.05%；

3.教育支出完成72,718萬元，同比增支17,718萬元，增長32.21%；支出增長較快主要是教育“兩小一園”建設工程，省市財政對教育“強師工程”、“民辦公助”專項補助 、創建全國義務教育發展基本均衡區等資金得到較好落實；

4.科學技術支出完成1,736萬元，同比增支210萬元，增長13.76%；

5.文化體育與傳媒支出完成1,361萬元，同比增支375萬元，增長38.03%；

6.社會保障和就業支出完成41,791萬元，同比增支9,740萬元，增長30.39%；支出增長較快主要是行政事業單位離退休待遇提高、省市財力對就業補助、撫恤及殘疾人事業等方面的補助不同程度增加；

7.醫療衛生與計劃生育支出完成52,371萬元，同比增長1,994萬元，增長3.96%；

8.節能環保支出完成3,311萬元，同比增支677萬元，增長25.70%；

9.城鄉社區事務支出完成35,435萬元，同比增支20,996萬元，增長1.45倍；增加的資金主要安排于城鄉社區公共設施維護費、城市管理購買社會服務經費、飛來湖公園承包款等項目；

10.農林水事務支出完成14,603萬元，同比增支1,319萬元，增長9.93%；

11.資源勘探信息等支出1,239萬元，同比增支925萬元，增長2.95倍；增加的資金主要是來源于省財力加大對信息化發展建設和產業結構調整方面的投入；

12.商業服務業支出913萬元，同比增支11萬元，增長1.22%;

13.住房保障支出完成9,162萬元，同比增支2,981萬元，增長48.23%；

14.糧油物資儲備支出完成4,314萬元,同比增支3,879萬元，增長8.92倍；增加的資金主要用于歸還糧食生產基地的貸款本金；

15.其他支出完成7,197萬元，同比減支1,785萬元，下降19.87%。

（四）2015年度政府性基金預算執行情況

2015年，清城區政府性基金預算總收入完成55,401萬元（含上年結轉專項結余31,129萬元），其中：本級基金收入完成10,709萬元，同比減收327萬元，下降2.96%，主要是2015年起部分政府性基金轉列一般公共預算收入；上級補助收入11,204萬元，同比減收4,186萬元，下降27.20%；地方政府專項債券轉貸收入（置換債券）2,359萬元。

政府性基金預算總支出完成55,401萬元，其中：本級政府性基金預算支出完成15,330萬元，同比減支1,162萬元，下降7.05%；政府性基金調出到一般公共預算8,816萬元，政府性基金轉列一般公共預算9,762萬元；地方政府專項債券還本支出2,357萬元，結轉下年支出19,136萬元。  

二、公共財政預算執行的主要特點

2015年預算執行情況整體平穩，主要呈現以下特點：

1.財政收入轉入低速增長通道。目前，在國內經濟增速持續回落的影響下，我區財政收入也進入低速增長通道；2015年，區級地方一般公共預算收入同比增長2.45%，是“十二五”時期的最低點。財政收入增速回落主要有幾方面因素：一是前期連續多年高增長積累的高基數影響；二是房地產市場投資增速回落；三是“投資、消費、出口”增長乏力；四是經濟放緩影響企業整體效益。

2.支柱稅源亮點不多、基礎薄弱。建筑房地產、陶瓷、銅材等傳統產業是我區的主要經濟支柱，相關產業易受政策性影響，抗風險能力弱，受市場波動影響大等特點。2015年，受國內經濟減速影響，房地產市場進入消化庫存的平穩增長期，國際市場大綜商品價格大幅下跌，對我區的房地產、陶瓷、銅材等行業影響較大，全年相關行業稅收均出現不同程度下降。

3.財政增支壓力比較突出。當前我區經濟進入低速增長的新階段，面臨預算收入低速增長，而預算支出則呈現較快增長的態勢。一是涉及工資改革的提資經費；二是區城市管理職能不斷深化，涉及社區公共設施維護費、城市管理購買社會服務經費、社區公園管理方面經費投入越來越大。三是新一輪中小學調整布局，對“兩校一園”飛來湖中學等新建學校的建設資金需要持續投入；四是與基本民生密切相關的社會救濟與撫恤、城鎮農村低保、農村合作醫療、城鎮醫保、醫療衛生服務等方面配套資金均呈續年增長的態勢。

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